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    黄石市民主党派机关事务管理办公室2019年度部门决算公开说明

    来源:.   日期:2020-09-29   字号:[ ]


     

     

    一、部门职责

    二、机构设置

    三、2019年度部门决算情况说明

    (一)收支决算的总体情况

    (二)决算收入增减变化情况

    (三)决算支出增减变化情况

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

    (六)“三公”经费支出情况

    (七)机关运行经费支出情况

    (八)政府采购支出情况

    (九)国有资产占用情况

    (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

    四、2019年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)绩效评级结果应用情况

    五、名词解释

    六、附件(公开的决算表格)

    一、部门职责

    黄石市民主党派机关事务管理办公室主要职责:在旺旺彩票登陆领导下,为市各民主党派机关提供服务的后勤管理及协调的机构。各民主党派市委会办公室在各民主党派市委会的领导下独立开展工作。

    黄石市民主党派设中国国民党革命委员会黄石市委会、中国民主同盟黄石市委会、中国民主建国会黄石市委会、中国民主促进会黄石市委会、中国农工党黄石市委会、致公党黄石市委会、九三学社黄石市委会、民主党派机关事务管理办公室。

    二、机构设置

    2019年我单位共有在岗在编人员17人,2019年调走1人,退休1人,年末实有在岗在编人员15人,另有1名编内聘用人员,5名聘用人员。

    三、2019年度部门决算情况说明

    (一)收支决算的总体情况

    本年收入537.55万元,其中财政拨款537.55万元。本年支出537.63万元,其中:基本支出437.64万元(人员经费支出390.61万元,占总支出的72.65%;日常公用经费支出17.12万元,占总支出3.18%),项目支出99.99万元(行政事业类项目支出99.99万元,占总支出的18.59%)。

    (二)决算收入增减变化情况

    本年收入537.55万元与去年同期521.23万元增加16.32万元,增幅3.13%。

    (三)决算支出增减变化情况

    本年支出537.63万元与去年同期470.51万元增加67.12万元,增幅14.27%。其中:人员经费支出390.61万元,比去年同期增加38.73万元,增幅11.01%;公用经费支出47.03万元,比去年同期增加49.00万元,较去年比较减幅4.02%。项目经费支出99.99万元比去年同期增加30.36万元,增幅43.61%。因民盟书画院改造购入设备一批,及当年举办主题教育培训班增加。

    (四)财政拨款收入支出决算情况

    本年财政拨款收入537.55万元,财政拨款支出537.63万元,其中人员经费支出390.61万元,日常公用经费支出46.94万元,项目经费支出99.99万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

    本年一般公共预算财政拨款支出537.63万元,其中人员经费支出390.61万元,日常公用经费支出46.94万元,项目支出99.99万元。

    (六)“三公”经费支出情况

    “三公”经费年初预算数10.8万元(公务接待费6.8万元,公务用车运行维护费4万元)、上年“三公”经费决算数3.60万元(公务用车运行维护费1.77万元,公务接待费1.84万元),本年“三公”经费决算数3.55万元(公务接待费1.76万元,公务用车运行维护费1.80万元)与上年对比减幅1.38%,公务接待17批次及196人次。本单位公务用车购置及保有量3台,去年填报2台,其原因填报口径不一致,上年度按实有车辆填报,今年按资产明细填报,导致比上年多一台车;无因公出国(境)费用;

    (七)机关运行经费支出情况

    本单位机关运行经费本年支出46.94万元,上年支出49.00万元,减少2.06万元,降幅4.21%。

    (八)政府采购支出情况

    政府采购预算44.9万元,其中服务类28.1万元、货物类16.8万元;本年政府采购支出42.57万元,其中货物类6.21万元、工程类7.66万元、服务类28.70万元。

    (九)国有资产占用情况

    国有资产占有情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,我单位共有车辆3辆:其中主要领导干部用车1台;应急保障用车1台;其他用车1台。单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

    (十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

       我单位无其他情况

    四、2019年度预算绩效情况的说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目属于延续性项目、常年性项目。2019年支出总额控制在预算总额以内,本单位预算资金均按规定管理使用,资金结存较上年大幅度减少,主要原因是机关档案室、会议室和接待室等改造工程等导致支出规模加大。

    组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,各民主党派积极加强自身建设,认真履行参政议政、民主监督职能,围绕全市中心,服务大局,深入调研反映社情民意,建言献策,为全市经济社会各项建设做出了应有贡献。

     

    附件:2019年度黄石市民主党派机关部门整体支出绩效自评表

    (二)部门决算中项目绩效自评结果 

    我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

    七个民主党派经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为99.99万元,完成预算99.99%。主要产出和效益:一是加强学习教育,巩固多党合作的共同政治基础。各党派学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神,传达学习全国两会精神、湖北省“两会”精神,传达学习习近平总书记视察湖北的重要讲话精神、中共黄石市委十三届九次全体(扩大)会议精神。抓好主题教育活动,进一步增强了树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。积极开展庆祝建国70周年纪念活动;二是牢记参政履职,高质量建言献策有成效。各市委会凝聚各方智慧,多次组织开展调研活动,形成了一批有价值、有分量的调研成果;三是积极参加两会,彰显参政能力。积极参与地方党委的人事安排推荐和协商,参与地方人大的人事任免,参与政党协商的“季度座谈会”、政府的“征求意见会”和政协的“月度协商会”,在协商中讲真话,道真情,在协商中积极建言献策。在今年全市“两会”上提交集体提案90多篇,个人提案120余篇,立案50余篇。其内容涉及我市政治、经济和社会发展中的有关重大问题及广大人民群众所关心的教育、卫生、环境与健康、科技创新等热点问题;四是扩大对外影响,不断创新服务社会职能。七个党派分别开展多项服务活动,在社会形成广发赞誉。五是聚焦脱贫攻坚,开展帮扶和民主监督。发现的问题及原因:2019年存在预算执行不精确,支出科目不准确问题,原因主要在于对于报销科目把握不准,业务知识储备不足。下一步将根据检查和自查情况加强账务知识学习,提高业务能力,完善机关财务管理办法,提高预算精确性。

    七个民主党派经费项目绩效自评综述:围绕绩效评价指标体系“七个民主党派经费”项目基本完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,自评评价等级为优。

    (三)绩效评价结果应用情况

    1.部门绩效评价结果应用情况。

    至部门决算公开时已经应用的情况是:结果与预算安排相结合,继续细化预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    2.部门绩效评价结果拟应用情况。

    至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况是:完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

    五、名词解释

    1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

    4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    5、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    6、机关运行经费支出:反映用于保障机构正常运行的经费。

    7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待(含外宾接待)支出。

    六、附件

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




    收入支出决算总表







    公开01表
    部门:黄石市民主党派机关事务管理办公室
    2019年度

    金额单位:万元
    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入1537.55一、一般公共服务支出29537.53
    二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出300.00
    三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
    四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
    五、经营收入50.00五、教育支出330.00
    六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
    七、其他收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出350.00

    8
    八、社会保障和就业支出360.09

    9
    九、卫生健康支出370.00

    10
    十、节能环保支出380.00

    11
    十一、城乡社区支出390.00

    12
    十二、农林水支出400.00

    13
    十三、交通运输支出410.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出420.00

    15
    十五、商业服务业等支出430.00

    16
    十六、金融支出440.00

    17
    十七、援助其他地区支出450.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出460.00

    19
    十九、住房保障支出470.00

    20
    二十、粮油物资储备支出480.00

    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出490.00

    22
    二十二、其他支出500.00

    23

    51
    本年收入合计24537.55本年支出合计52537.63
    用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.00
    年初结转和结余260.09年末结转和结余540.01

    27

    55
    总计28537.64总计56537.64
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





    收入决算表














    公开02表
    部门:黄石市民主党派机关事务管理办公室



    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称
    栏次1234567
    合计537.55537.550.000.000.000.000.00
    201一般公共服务支出537.55537.550.000.000.000.000.00
    20128民主党派及工商联事务537.55537.550.000.000.000.000.00
    2012801  行政运行429.19429.190.000.000.000.000.00
    2012804  参政议政100.00100.000.000.000.000.000.00
    2012899  其他民主党派及工商联事务支出8.368.360.000.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




    支出决算表













    公开03表
    部门:黄石市民主党派机关事务管理办公室


    2019年度



    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称
    栏次123456
    合计537.63437.6499.990.000.000.00
    201一般公共服务支出537.53437.5599.990.000.000.00
    20128民主党派及工商联事务537.53437.5599.990.000.000.00
    2012801  行政运行429.19429.190.000.000.000.00
    2012804  参政议政99.990.0099.990.000.000.00
    2012899  其他民主党派及工商联事务支出8.368.360.000.000.000.00
    208社会保障和就业支出0.090.090.000.000.000.00
    20807就业补助0.090.090.000.000.000.00
    2080705  公益性岗位补贴0.090.090.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。




    财政拨款收入支出决算总表










    公开04表
    部门:黄石市民主党派机关事务管理办公室

    2019年度


    金额单位:万元
    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
    栏次
    1栏次
    234
    一、一般公共预算财政拨款1537.55一、一般公共服务支出30537.53537.530.00
    二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

    3
    三、国防支出320.000.000.00

    4
    四、公共安全支出330.000.000.00

    5
    五、教育支出340.000.000.00

    6
    六、科学技术支出350.000.000.00

    7
    七、文化旅游体育与传媒支出360.000.000.00

    8
    八、社会保障和就业支出370.000.000.00

    9
    九、卫生健康支出380.000.000.00

    10
    十、节能环保支出390.000.000.00

    11
    十一、城乡社区支出400.000.000.00

    12
    十二、农林水支出410.000.000.00

    13
    十三、交通运输支出420.000.000.00

    14
    十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

    15
    十五、商业服务业等支出440.000.000.00

    16
    十六、金融支出450.000.000.00

    17
    十七、援助其他地区支出460.000.000.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出470.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出480.000.000.00

    20
    二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

    21
    二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

    22
    二十二、其他支出510.000.000.00

    23

    52


    本年收入合计24537.55本年支出合计53537.53537.530.00
    年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.010.010.00
    一、一般公共预算财政拨款260.00
    55


    二、政府性基金预算财政拨款270.00
    56



    28

    57


    总计29537.55总计58537.55537.550.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     




    一般公共预算财政拨款支出决算表








    公开05表
    部门:黄石市民主党派机关事务管理办公室

    2019年度

    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
    栏次123
    合计537.53437.5599.99
    201一般公共服务支出537.53437.5599.99
    20128民主党派及工商联事务537.53437.5599.99
    2012801  行政运行429.19429.190.00
    2012804  参政议政99.990.0099.99
    2012899  其他民主党派及工商联事务支出8.368.360.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


     

     

     





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